| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
2.11.2015 |
vstupenky na RND |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
56.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/37/maj/2015 |
2.11.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Zdenko Hlubocký |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015201 |
2.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Lokalite Nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5,998.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015202 |
2.11.2015 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150469 (25306268) |
2.11.2015 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2015 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500419 |
30.10.2015 |
oprava sedátka v kúpeľni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004289385 |
30.10.2015 |
mobilné telefóny - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47/2015 |
30.10.2015 |
Revízia komínov - ZOS |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
30.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2015/061Mesto Stará Turá |
30.10.2015 |
Zmluva o združených dodávkych zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016. |
MET Slovakia, a.s. |
45 860 637 |
22.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/ext/2015 |
30.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2015 |
28.10.2015 |
Výroba pohľadníc s motívom mesta Stará Turá |
STRATOS - CZ |
02553872 |
127.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58/kult/2015 |
28.10.2015 |
Výroba mestského vysielania - október 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015204 |
28.10.2015 |
Podložky na prejavy a príhovory pre ZPOZ |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115114762 |
28.10.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,045.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/36/maj/2015 |
27.10.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Lýdia Janíčková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
27.10.2015 |
Zmena termínu plnenia |
Lýdia Janíčková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015198 |
26.10.2015 |
Nálepky s logom mestskej polície na prevenčné účely. |
TEXO, s.r.o |
34131396 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201532 |
26.10.2015 |
Oprava vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
119.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/šp/2015 |
26.10.2015 |
Darovacia zmluva - peňažný dar viazaný na použitie na dotáciu na činnosť MFK Stará Turá |
VLATO, s. r. o. |
44662521 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
25.10.2015 |
havarijné poistenie os. auta ŠKODA FABIA EČ: NM564AX |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
177.10 EUR |
