|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100172 |
14.10.2015 |
Doprava do Dunajskej Stredy - Denné centrum pre seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1027/2015 |
14.10.2015 |
Spracovanie lekárskych posudkov k posudkovej činnosti |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015188 |
14.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6509000095 |
14.10.2015 |
Kompostáreň - dopoistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky - Dodatok č. 1 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,707.62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4419004381 |
14.10.2015 |
Kompostáreň - poistenie hnuteľného majetku - Dodatok č. 3 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,226.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150447/20154201 |
13.10.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
161.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150409/150100094 |
13.10.2015 |
čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
124.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2015 |
13.10.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Anna Sadloňová |
|
380.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500393 |
12.10.2015 |
Spotreba vody za obdobie 07 - 09/2015 v Dennom centre seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4315068707 |
12.10.2015 |
Internet za obdobie 11/2015 v Dennom centre pre seniorov (Klub dôchodcov). |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500372 |
12.10.2015 |
Dodávka tepla za 09/2015 do Denného centra pre seniorov (Klubu dôchodcov). |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
143.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
008 |
12.10.2015 |
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Dome kultúry v Starej Turej |
Milan Sadloň |
175 656 77 |
8,770.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/16 |
12.10.2015 |
Prepracovanie PD stavby "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
12.10.2015 |
Nájomné za HD a set-top.box 10-12 2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220083 |
12.10.2015 |
Autobusové spojenie za september 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115024486 |
12.10.2015 |
Telefónne hovory za október 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
113.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000870828 |
12.10.2015 |
Spracovanie PPP U za september 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
6.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8778202699 |
12.10.2015 |
Telefónne hovory za september 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150110 |
12.10.2015 |
Cvičebné stroje - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
2,650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150118 |
12.10.2015 |
rohože - dopadová plocha- ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280.80 EUR |