| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/ext/2015 |
12.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150449 (15110079) |
12.10.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2015 - 17.10.2016) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500067 |
9.10.2015 |
Občasná obsluha kotla 9/15-ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4778136295 |
9.10.2015 |
Pevná linka 9/15- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190001989 |
9.10.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115024482 |
9.10.2015 |
internet -ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/ek/2015 |
9.10.2015 |
Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
200,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150434 (20150231) |
9.10.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150434 (121113949) |
9.10.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2015 do 30.11.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150431 (411502386) |
9.10.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150435 (2015254) |
9.10.2015 |
Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015440 |
8.10.2015 |
Uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku Kopaničiar expres č. 40 |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
97.34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150010 |
8.10.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150011 |
8.10.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015186 |
7.10.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,035.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015187 |
7.10.2015 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
313.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
85/maj/2015 |
7.10.2015 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 2065/9 |
Katarína Iris Hanzelová |
|
366.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272015 |
6.10.2015 |
seminár k hláseniu pobytu občanov SR |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005070 |
6.10.2015 |
Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537773 |
6.10.2015 |
Zálohová platba elektrina 10/2015 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
