| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015520 |
16.11.2015 |
Uverejnenie inzercie v týždenníku Kopaničiar expres |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
97.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
16.11.2015 |
Doplnenie bodu 10.4 o strpení výkonu kontroly/ auditu/ overovania súvisiacich s dodávkou... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
009 |
13.11.2015 |
rekonštrukcia soc. zariadení a výmena vchodových dverí DK Papraď |
Milan Sadloň |
175 656 77 |
8,798.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015212 |
13.11.2015 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015213 |
13.11.2015 |
Sadbové úpravy pred ZUŠ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
255.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015214 |
13.11.2015 |
Traktorová kosačka Stiga Estate 5092H |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
2,249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500434 |
13.11.2015 |
Dodávka tepla za mesiac október 2015 - Denné centrum pre seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
277.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315070212 |
13.11.2015 |
Internet za 12/2015 v Dennom centre pre seniorov (Klube dôchodcov). |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201538 |
13.11.2015 |
Oprava osobného vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
114.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
322/2015-2050-1200 |
11.11.2015 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu "Rekonštrukcia a... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
726,118.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150487 (20150257) |
11.11.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150486 (20151316) |
11.11.2015 |
Tonery do tlačiarní HP a Canon |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150481 (4115026557) |
11.11.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 11/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150012 |
11.11.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015211 |
11.11.2015 |
Náplne do tlačiarneHP DJ 5740, stlačený vzduch pre výpočtovú techniku |
realizované cez www.eks.sk |
|
105.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115027829 |
11.11.2015 |
Telefónne hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
141.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220091 |
11.11.2015 |
Autobusové spojenie za október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000878653 |
11.11.2015 |
Spracovanie PPP U za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
10.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8779174386 |
11.11.2015 |
Telefónne hovory za október |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60/kult/2015 |
10.11.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
362.92 EUR |
