| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016091 |
7.11.2016 |
Stavebné práce na plynovej kotolni č.2 pre telocvičňu ZŠ na ul. Komenského Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
35,380.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160467 (781) |
7.11.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, čistiace prostriedky pre výpočtovú techniku |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
630.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160470 (160200) |
7.11.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 3052 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160468 (36700228) |
7.11.2016 |
Nájomné za 10/2016 + kópie za 8/2016-10/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
159.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160469 (36700230) |
7.11.2016 |
Kópie za obdobie 10/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
243.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55/kult/2016 |
7.11.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
399.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160478 (121113949) |
7.11.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.12.2016 do 31.12.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160019 |
7.11.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - 2. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54/kult/2016 |
4.11.2016 |
Výroba a tlač plakiet - A4, krémový papier |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
35.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7116002505 |
4.11.2016 |
Poukážky Dr. Max z charitatívneho účtu |
SD6 |
46070800 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201640 |
4.11.2016 |
Oprava Škoda Roomster |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201639 |
4.11.2016 |
Oprava Fabia a príprava na STK |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
389.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016214 |
4.11.2016 |
Ročný servis a oprava kotlov budova MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
44/maj/2016 |
4.11.2016 |
Zrušenie vecného bremena |
Andrea Kovaliková |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
46/maj/2016 |
4.11.2016 |
Zrušenie vecného bremena |
Ľubomír Krištof a manž. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016135 |
4.11.2016 |
Manažment verejného obstarávania |
MP Profit, s.r.o. |
36 734 420 |
792.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016212 |
3.11.2016 |
Menežovacie karty do 2 ks záložných zdrojov (UPS) v serverovni |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,372.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016213 |
3.11.2016 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALTOVŇA Mišík Holíč, s.r.o. |
44 717 342 |
41.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.11.2016 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160462 (26306241) |
2.11.2016 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2016 - 31.12.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
