| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/škol/2016 |
29.11.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
71.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/SOC/2016 |
29.11.2016 |
Zmluva o poskytnutí príspevku na sociálne služby |
Sociálne služby Myjava n.o. |
36119610 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016242 |
28.11.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,295.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/škol/2016 |
28.11.2016 |
poskytnutie dotácie |
Obec Beckov |
00311413 |
42.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201628 |
28.11.2016 |
Výstavba oporného múru na ul. Hlubockého |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
28,016.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
40/maj/2016 |
28.11.2016 |
Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena |
Milan Medňanský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
600382046 |
25.11.2016 |
predplatné na rok 2017 Kopaničiar Expres |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316063498 |
25.11.2016 |
Internet za 12/2016 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116027543 |
25.11.2016 |
Telefónne poplatky X./2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
143.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016055040 |
25.11.2016 |
Výmena okna na BD 537 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
387.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160082 |
25.11.2016 |
Dodávka radiátorov na BD 380 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
1,571.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161113 |
25.11.2016 |
Dodávka krytu na studňu pri ZUŠke |
Robert Halenár-RIFA |
36961655 |
496.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0116125911 |
24.11.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,145.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0216001823 |
24.11.2016 |
Darčekové kupóny na rok 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,775.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160325 |
24.11.2016 |
Termostatické ventily |
TTI-ENERGO, s.r.o. |
31441564 |
644.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016241 |
23.11.2016 |
Softvér centrála pre MsP - predĺženie licencie, podpora |
Roland Endrész |
43024033 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160510 (4116026583) |
23.11.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 11/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58/kult/2016 |
23.11.2016 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
175.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
52/maj/2016 |
23.11.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Dušan Matušík a manž. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
48/maj/2016 |
23.11.2016 |
Kúpa nehnuteľností |
Dean Paška a spol. |
|
21,940.00 EUR |
