| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016203 |
25.10.2016 |
Montážna pena a zateplenie garážových brán Hasičská zbrojnica Mýtna ulica Stará Turá |
TRIAL s.r.o |
31425038 |
185.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0116115416 |
25.10.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,026.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016185 |
24.10.2016 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - pracovné rovnošaty, polokošele |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
679.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32016 |
24.10.2016 |
Oprava podlahy garáže v hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline |
Peter Slaný |
43584071 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016201 |
24.10.2016 |
Nákup materiálu (reflexné bundy, savice, nosič hadíc, pracovné čižmy) |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
728.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016202 |
24.10.2016 |
kalendáre |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
80.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
088/2016 |
24.10.2016 |
Projektový manažment |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016090732 |
21.10.2016 |
Elektrická energia za mesiac september 2016 stará budova a MsP |
SPP, a. s. |
35815256 |
238.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016090736 |
21.10.2016 |
Elektrická energia za mesiac september 2016 - prístavba |
SPP, a. s. |
35815256 |
74.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
21.10.2016 |
Nájomné za HD set top box za X. - XII. 2016. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000968665 |
21.10.2016 |
Poštové služby za september 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
657.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600371 |
21.10.2016 |
Úhrada spotreby vody v Dennom centre seniorov 7-9/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600378 |
21.10.2016 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 9/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
146.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100184 |
21.10.2016 |
Autobusová doprava do Dunajskej Stredy pre Denné centrum pre seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016200 |
21.10.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,018.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016185 |
20.10.2016 |
Dodávka kontajnerov podľa Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 28.9.2016 |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
29,376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611625675 |
20.10.2016 |
Vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telecom a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016199 |
20.10.2016 |
Profesionálna umývačka riadu - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
1,548.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316060248 |
19.10.2016 |
Úhrada internetu v Dennom centre pre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
19.10.2016 |
Vstupenky na vystúpenie Kollárovci pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
406.00 EUR |
