| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018036 |
21.3.2018 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( zimná bunda, čiapka, obuv a pod. ) |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
3,350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180091 (VF033/18) |
21.3.2018 |
Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180092 (8150783) |
21.3.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2018-10.06.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018034 |
20.3.2018 |
Kniha prevádzky dopravného prostriedku |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
125.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018035 |
20.3.2018 |
Alternatívne tonery do HP CP1515n |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
63.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej |
20.3.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Vlastníci bytov v BD |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
182018 |
19.3.2018 |
seminár Mzdová účtovníčka |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018033 |
19.3.2018 |
Vypracovanie teplotechnického posudku pavilónu "F" (telocvičňa) Základnej školy ul. Hurbanova... |
Loira s.r.o. |
46344519 |
456.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/šp/2018 |
19.3.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
189.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018031 |
14.3.2018 |
Softvér centrála pre MsP - ročná podpora |
Ing. Zoltán Endrész |
32571682 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800076 |
14.3.2018 |
Dodávka tepla za 2/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
362.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318010766 |
14.3.2018 |
Internet za 04/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018032 |
14.3.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2018 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180078 |
14.3.2018 |
Telekomunikačné služby 02/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180085 |
14.3.2018 |
Spracovanie poštovného peňažného poukazu |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180084 |
14.3.2018 |
Autobusové spojenie 02/2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180083 |
14.3.2018 |
Hovory 02/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001102139 |
14.3.2018 |
Poštové služby 02/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,195.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180088 (02/2018) |
14.3.2018 |
Dotlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180009 |
12.3.2018 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
26.00 EUR |
