| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018042 |
4.4.2018 |
Bunker vo Vetešovom jarku - výmena vchodových dverí |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
260.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018043 |
4.4.2018 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
410.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/maj/2018 |
4.4.2018 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parcela reg. "E"parc. č. 139/13 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany |
36 022 047 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180101 |
3.4.2018 |
Telefónne hovory -marec |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
279.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018041 |
29.3.2018 |
Revízia elektrických zariadení |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
744.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018040 |
28.3.2018 |
Cyklochodník kataster Stará Turá - precenenie rozpočtu |
ARGUS-DS s.r.o. |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180099 (1805322) |
28.3.2018 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
656/2018-M_ORF |
28.3.2018 |
Finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby na r. 2018 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
31,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118032517 |
27.3.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,344.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1803603 |
27.3.2018 |
Energetické hodnotenie pavilónu "F" (telocvičňa) ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá |
Loira s.r.o. |
46344519 |
456.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2018 BD |
27.3.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Záhorová Sylvia |
|
556.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170418 |
26.3.2018 |
seminár Voľby v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE |
31826385 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180090 |
26.3.2018 |
Elektrická energia za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
316.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180089 |
26.3.2018 |
Dodávka elektriny sobášna miestnosť za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
106.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018038 |
26.3.2018 |
Vstupenky na hudobno-zábavný program To najlepšie od...... (denné centrum seniorov Stará... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
616.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180039 |
23.3.2018 |
vyhlásenie verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180040 |
23.3.2018 |
Vyhlásenie verejného obstarávania na Kompostáreň - tecnológia |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018037 |
23.3.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na obnovu právnych pozemkoch |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511800097 |
22.3.2018 |
Alternatívne tonery do HP CP1515n - 3 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
63.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018039 |
22.3.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,344.20 EUR |
