Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/ext/2018 (Z201825924_Z) | 27.6.2018 | Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 501.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018113 | 26.6.2018 | Ocenenie pre účastníkov podujatia - Beh Dubníkom 2018 | MiniM, s. r. o. | 36270253 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018114 | 26.6.2018 | Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 | LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. | 36295612 | 150.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | OPKZP-PO1-SC111-2017-23/134 | 26.6.2018 | Zmluva o poskytnutí NFP z Ministerstva životného prostredia SR
Projekt : "Podpora... |
Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 119,647.20 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 2 k zmluve | 26.6.2018 | Správa majetku | Základná umelecká škola | 36 125 270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51180243 (1801014) | 26.6.2018 | Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 | Alufix Slovakia s.r.o. | 31 593 135 | 85.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018013 | 26.6.2018 | Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami II. a III. triedy... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 5,547.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018023 | 26.6.2018 | Prenájom, montáž a demontáž lešenia pri rekonštrukcii pamätníka 1. sv. vojny na námestí | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 252.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180242 (17801494) | 25.6.2018 | Predĺženie licencií ESET Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 549.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180240 (17801479) | 25.6.2018 | Tlačiareň Brother, toner Brother, sieťové karty,... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 397.73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018111 | 25.6.2018 | Jedálne kupóny na mesiac júl 2018 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4,838.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180241 | 25.6.2018 | Revízia elektrických zariadení | Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka | 32781474 | 744.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180245 | 25.6.2018 | Vypracovanie dopravného projektu | Ing.Ján Malast-STAMAT | 32211175 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/ext/2018 (CNT00000144) | 25.6.2018 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 4 k zmluve | 22.6.2018 | Správa majetku | Technické služby m.p.o. | 35602210 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018109 | 21.6.2018 | Montáž a demontáž lešenia - rekonštrukcia pamätníka z I. sv. vojny na námestí | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 252.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018110 | 21.6.2018 | Čítacie zariadenie, software a hardware k RTG na Poliklinike Stará Turá | MEDIXRAY s.r.o. | 34109188 | 35,868.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/EXT/2018 | 21.6.2018 | Predmetom zmluvy je vykonávanie zberu vyhradeného prúdu odpadu - papier a lepenka firmou P&P... | P&P import s.r.o. | 47418656 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018112 | 21.6.2018 | Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 241.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018107 | 20.6.2018 | Aktualizácia Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 549.00 EUR |
