| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180179 (0100066) |
25.5.2018 |
Preprava autobusom na podujatie: Jízdu králu do Kunovíc pre súbor a žiakov ZUŠ |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2018 |
25.5.2018 |
Peňažný dar na charitatívny účet na podujatie "Otvorená náruč Podkylava" |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180218 |
25.5.2018 |
RTG náradie (PLK Stará Turá) |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
24,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018080 |
24.5.2018 |
Wellness služby počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava 2018" |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018081 |
24.5.2018 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
640.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018082 |
24.5.2018 |
Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
192.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018083 |
24.5.2018 |
Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180181 (180061) |
24.5.2018 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk v súvislosti s nariadením GDPR |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180178 (180041) |
24.5.2018 |
Web hosting (1.4.2018 - 31.3.2019) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/ext/2018 |
24.5.2018 |
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 24.05.2018 |
24.5.2018 |
Zmluva na dodanie propagačných materiálov na projekt :Zníženie energetickej náročnosti... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,009.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD na spracovanie certifikátu |
24.5.2018 |
ZoD na spracovanie certifikátu k projektu : Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... |
Ing. Peter Lacko - Proximae |
44310935 |
870.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
23.5.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami - Družstevná ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,827.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2018 BD |
23.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/44 |
Valenčík Michal |
|
470.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018079 |
23.5.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,883.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 23.05.2018 |
23.5.2018 |
zmluva o poskytnutí služieb - externé riadenie projektu na predmet zákazky: Zníženie... |
Enif s.r.o. |
45465371 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
mandátna zmluva 23.05.2018 |
23.5.2018 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti... |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
11,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018077 |
22.5.2018 |
Vyčistenie tlačiarne HP LJ 200 colorMFP M276n
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018078 |
22.5.2018 |
Obnova pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180177 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
317.40 EUR |
