Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018233 | 3.12.2018 | Servis tlačiarne Brother DCP-J4110DW
|
Lumasol s.r.o. | 47605596 | 60.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018234 | 3.12.2018 | Certifikát pre mail.staratura.sk, parametrizácia | JKC, s.r.o. | 44310595 | 504.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2018 | 3.12.2018 | Služby PO a BOZP | Pyroslovakia, s. r. o. | 44608101 | 900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5418004/18220282 | 3.12.2018 | vyučtovanie plynu - dobropis ZOS | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | -413.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180532/0002289385 | 3.12.2018 | MT - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180529/ | 3.12.2018 | služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS | PYROSLOVAKIA, s.r.o. | 44608101 | 132.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SK/FMP/6c/01/031 - Z | 3.12.2018 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z FONDU MALÝCH PROJEKTOV |
Žilinský samosprávny kraj | 378 08 427 | 35,515.49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018235 | 3.12.2018 | Darčekové a reklamné predmety pre MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 699.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018236 | 3.12.2018 | Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ | LUDOPRINT - Macko Peter | 11772450 | 490.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180516 (3631800646) | 30.11.2018 | HDD WD 8TB - 2 ks do diskového poľa | AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín | 36396222 | 523.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180525 (18900399) | 30.11.2018 | Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 1,949.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180524 (18900409) | 30.11.2018 | Káble pre telefónne sluchátko | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180522 (183100407) | 30.11.2018 | Predplatné časopisu Chip od 1-12/2019 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA | 31356958 | 71.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60189429 (13592018) | 30.11.2018 | Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá | Euroko, spol. s r.o. | 36591688 | 153.60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180012 | 30.11.2018 | Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2018 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 292.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018230 | 29.11.2018 | Automatický externý defibrilátor AED PLUS | MEDIC HELPS, spol. s r.o. | 50977075 | 3,640.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018231 | 29.11.2018 | Úprava web stránky mesta www.staratura.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018232 | 29.11.2018 | Telefónna ústredňa - konfiguračné zmeny pre EZS | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 67.20 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 48/maj/2018 | 28.11.2018 | Predaj nehnuteľností parc. č. 353/2, parc. č. 349,parc. č. 354,parc. č. 654,parc. č. 656 | Peter Michalec a Marcela Kontinová | 31,143.79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51180514 | 28.11.2018 | Revízia plynového zariadenia | PLYNOTERM Kopún Vladimír | 37025988 | 384.00 EUR |
