| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018245 |
12.12.2018 |
QR-kódy pre systém IIS MIS a SRS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180149 |
12.12.2018 |
Motorový nosič Titan, žacie zariadenie Titan, zhrnovacia radlica Titan, sypač Hydroman |
ALBERA Slovensko s.r.o. |
44010834 |
40,893.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180558 (20180242) |
11.12.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018244 |
11.12.2018 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382018 |
11.12.2018 |
seminár k novele zák. č. 553/2003 Z.z. |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180562 |
11.12.2018 |
Autobusové spojenie za november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180606 |
11.12.2018 |
Stavebné práce na Komunikáciách a parkoviskách |
Cesty Nitra |
34128344 |
36,971.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180607 |
11.12.2018 |
Stavebné práce na stavbe: Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku ul. SNP |
Cesty Nitra |
34128344 |
36,236.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180552 (21908769) |
11.12.2018 |
Darčekové a reklamné predmety pre MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
699.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018243 |
10.12.2018 |
Nákup zimných pneumatík pre elektromobil. |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180541 (121113949) |
10.12.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2019 do 31.1.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180540 (204) |
10.12.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
1,097.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180559 (20180247) |
10.12.2018 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
325.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
729391 |
7.12.2018 |
predplatné Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
88.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018242 |
7.12.2018 |
vyhotovenie čiastkového geometrického plánu |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
614.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180553 |
7.12.2018 |
Dodávka elektriny -hasičské zbrojnice |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180545 |
7.12.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
284.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180551 |
7.12.2018 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180544 |
6.12.2018 |
Kurz základnej prvej pomoci pre členov DHZM |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018241 |
6.12.2018 |
Výklopná skrinka k defibrilátoru AED PLUS |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
200.00 EUR |
