| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
43/maj/2018 |
23.11.2018 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 5762/4 |
Ing. Katarína Sadloňová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ č. 50/maj/2018 |
23.11.2018 |
Kúpna zmluva - odpredaj os. vozidla Škoda Felícia NM 331 AO |
Peter Janovic |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018221 |
23.11.2018 |
Kancelárske stoly |
Office Depot s.r.o. |
|
427.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018222 |
23.11.2018 |
Písací stôl |
Office Depot s.r.o. |
|
382.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018223 |
23.11.2018 |
Písací stôl |
Office Depot s.r.o. |
|
430.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018002825 |
23.11.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na projekt Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Súši. |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
28,331.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018461 |
22.11.2018 |
práce súvisiace s konaním komunálnych volieb |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
350.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018217 |
22.11.2018 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2019 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180511 (10180826) |
22.11.2018 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
390.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2018 |
21.11.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia ulice Gen.M.R.Štefánika |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
9,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180011 |
21.11.2018 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018216 |
21.11.2018 |
Darčekové kupóny CADHOC |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,445.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
466658 |
21.11.2018 |
Zmluva o dodávke elektriny pre rok 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
10,899.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
46/maj/2018 |
20.11.2018 |
Dohoda o zrušení zmluvy |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018029 ing. Bunčiaková |
20.11.2018 |
Zameranie ul. Gen.M.R.Štefánika polohopis + výškopis |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018214 |
20.11.2018 |
Trvalo vysvetľujúce tabule - spolufinancovanie opravy hasičských zbrojníc Stará Turá a... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
19.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3090109112 |
20.11.2018 |
on line prístup Direktor Premium |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352018 |
20.11.2018 |
seminár Mzdová účtovníčka v IV.Q 2018 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0362018 |
20.11.2018 |
seminár Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zák. č. 79/2015 Z.z.o odpadoch |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018215 |
20.11.2018 |
Kábel pre telefónne sluchátko |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
18.00 EUR |
