| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180481/4118026956 |
19.11.2018 |
iNTERNET zos |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
19.11.2018 |
Dodávka a montáž okrasnej časti studne |
Marian Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018212 |
19.11.2018 |
Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
153.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
45/maj/2018 |
19.11.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Jarmila Tomaníková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018054 |
19.11.2018 |
Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4,929.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
046/TN/2018-RVPK |
19.11.2018 |
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín |
00151866 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180504 (1811128) |
19.11.2018 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180503 (181157) |
19.11.2018 |
Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,241.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018213 |
19.11.2018 |
Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,949.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018210 |
16.11.2018 |
Doprava do Bratislavy - exkurzia žiakov ZŠ do Policajného múzea |
Turancar |
22679057 |
530.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180492 |
16.11.2018 |
INKASO - poštové služby za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
970.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180497 |
16.11.2018 |
Elektrina za október - sobášna sieň |
Nadácia SPP |
31818625 |
106.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180498 |
16.11.2018 |
Elektrina za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
307.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180493 (38900203) |
16.11.2018 |
Nájomné za 10/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
16.11.2018 |
Kópie za obdobie 10/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018211 |
16.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018207 |
15.11.2018 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek - súpisné čísla |
Smaltovňa Holíč, s.r.o. |
50828843 |
45.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800381 |
15.11.2018 |
Dodávka tepla za 10/2018 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
222.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318050418 |
15.11.2018 |
Internet za 12/2018 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018208 |
15.11.2018 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500.00 EUR |
