| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180584 (FA0100133) |
20.12.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180582 (20181162) |
20.12.2018 |
Propagačný materiál mesta Stará Turá - USB kľúč s motívom |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
645.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180575 (1800158) |
19.12.2018 |
Výklopná skrinka k defibrilátoru AED PLUS |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018250 |
19.12.2018 |
Demontáž osvetlenia a závesných lán, inštalácia a pripojenie zásuvkových okruhov v... |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
202.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018251 |
19.12.2018 |
Demontáž jestvujúceho osvetlenia, montáž a pripojenie nových svietidiel. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180591 (1812141) |
19.12.2018 |
QR-kódy pre systém IIS MIS a SRS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180590 (20180262) |
19.12.2018 |
Certifikát pre mail.staratura.sk, parametrizácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
504.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/maj/2018 |
19.12.2018 |
Protokol o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu do vlastníctva mesta... |
Slovenská republika - Okresný úrad Trenčín |
00151866003 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201877 |
18.12.2018 |
Výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7114/18/005 |
18.12.2018 |
Elektromobil Nissan Leaf Acenta |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
31,999.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018248 |
17.12.2018 |
Materiál pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
500.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018249 |
17.12.2018 |
Výstrojný materiál pre DHZM Drgoňova Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180577 (180128) |
17.12.2018 |
Úpravy na web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180578 (8150783) |
17.12.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2018-10.03.2019) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 3239024171 |
17.12.2018 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Elektromobil NISSAN... |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
39.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 2459000088 |
17.12.2018 |
Zaradenie motor. vozidla do súboru - havarijné poistenie - Elektromobil NISSAN LEAF ACENTA EČ:... |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
329.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100273 |
14.12.2018 |
Dodávka svietidiel na VO vnútroblok ul. Hurbanova Stará Turá |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,475.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018246 |
14.12.2018 |
Výroba vizitiek |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
55.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180568 |
14.12.2018 |
Telekomunikačné služby za december |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
167.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180573 |
14.12.2018 |
Poštové služby za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
669.95 EUR |
