| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800405 |
6.12.2018 |
Výmena ohrievača vody a oprava svetla. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
124.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181066 |
6.12.2018 |
Trvalo vysvetľujúce tabule k projektom spolufinancovania. |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
19.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180542 (20181110) |
6.12.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
408.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180 (38900468) |
5.12.2018 |
Kópie za obdobie 11/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
186.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180533 (38900401) |
5.12.2018 |
Nájomné za 11/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180534 (180115) |
5.12.2018 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2018 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180535 (10180858) |
5.12.2018 |
Konfiguračné zmeny na telef. ústredni Alcatel pre elektronický zabezpečovací systém (EZS) |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180523 |
5.12.2018 |
Telefónne hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
301.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180538 (20180100) |
5.12.2018 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Holíč, s.r.o. |
50828843 |
45.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800148 |
5.12.2018 |
Defibrilátor AED Plus |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
3,640.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
49/maj/2018 |
5.12.2018 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 17266/2 |
Matúš Gregor |
|
192.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018237 |
4.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/škol/2018 |
4.12.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Rudník |
Obec Rudník |
00309958 |
67.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018238 |
4.12.2018 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí - Vatra priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018239 |
4.12.2018 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018240 |
4.12.2018 |
Dodávka kábla a pásoviny pre verejné osvetlenie vnútrobloku ul. Hurbanova stará Turá |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
2,337.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180507 |
4.12.2018 |
Náklady na enerdiu KD Papraď - schôdzková činnosť Denného centra seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18F3100407 |
4.12.2018 |
predplatné CHIP |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801382046 |
4.12.2018 |
predplatné Kopaničiar expres |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180013 |
4.12.2018 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za r. 2018 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
794.59 EUR |
