| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV18031 |
9.1.2019 |
Tlač "Sociálny sprievodca" |
EASY - PRINT |
46711929 |
1,430.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488415374 |
9.1.2019 |
Telefónne hovory za december 2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
463.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180615 |
9.1.2019 |
Lekárske nálezy na účely posúdenia odkázanosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019003 |
3.1.2019 |
Inzercia - Výberové konania na obsadenie miest "Vedúci oddelenia vnútornej správy a Vedúci... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
46.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118135177 |
3.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,697.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019001 |
2.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,697.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019002 |
2.1.2019 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2018, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
215.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180611 |
2.1.2019 |
Servis tlačiarní Brother DCP-J4110DW |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180612 (1812149) |
2.1.2019 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/maj/2019 |
2.1.2019 |
Zmluva o nájme pozemku |
Ing. Vladimírk Komorech |
|
99.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 19 |
2.1.2019 |
Úprava výšky nájomného pre rok 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21,450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 17 TH |
2.1.2019 |
Úprava výšky nájomného pre rok 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88,580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100292 |
28.12.2018 |
Oprava svietidiel poškodených bleskom |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
1,506.17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180014 |
28.12.2018 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2018 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4518031938 |
27.12.2018 |
Pracovný stôl. |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
187.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
68122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v Hasičskej zbrojnici v Starej Turej. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
201.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
67122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v MsÚ. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
715.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018/SOC |
27.12.2018 |
Darovacia zmluva - finančný dar na podujatie "Otvorená náruč" |
BAZALKA o.z. |
42149011 |
600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2018/SOC |
27.12.2018 |
Darovacia zmluva - peňažný dar pre ZOS na voľnočasové aktivity klientov zariadenia |
JUSTUR spol. s.r.o. |
31102450 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180604 |
21.12.2018 |
Reflexné bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
109.50 EUR |
