Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9001225709 | 21.6.2019 | Poštové služby za máj 2019. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1,686.05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019140 | 21.6.2019 | Jedálne kupóny na mesiac júl 2019 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4,532.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019107 | 20.6.2019 | Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019137 | 20.6.2019 | Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 270.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019138 | 20.6.2019 | Nákup propagačných materiálov - komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi | Blue Angel, s. r. o. | 46934375 | 120.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019139 | 20.6.2019 | Demontáž a montáž 2 ks plastových okien na BD Mýtna č. 595/58 - byt č. 13 | Eurowin Profi, s. r. o. | 51300257 | 698.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190284 | 19.6.2019 | Multifunkčné zariadenie Canon | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 384.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190282 | 19.6.2019 | Letný pobytový tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia | Fantázia dp, s.r.o. | 47045388 | 1,432.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190277 | 19.6.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing.Ján Malast-STAMAT | 32211175 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190280 (190139) | 18.6.2019 | Odpadové vrecia k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 | BETRIMAX, s. r. o. | 46261656 | 113.72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/KP/HLZ/2019 | 18.6.2019 | DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/KP/HLZ/2019 | 18.6.2019 | Zmluva o vykonaní dohľadu na pracovnými podmienkami | Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. | 48260240 | 900.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/SOC/HLZ/2019 | 18.6.2019 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 51190267/ | 18.6.2019 | internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190268 | 18.6.2019 | občasná obsluha kotla ZOS 5/19 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190281 | 18.6.2019 | čistiace prostriedky ZOS | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 640.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/KP/HLZ/2019 | 18.6.2019 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000554-003 o poskytnutí dotácie zo ŠR Ministerstva... | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019135 | 17.6.2019 | Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 131.41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019136 | 17.6.2019 | Tonery HP a Canon (realzovane cez portal www.eks.sk) | realizované cez www.eks.sk | 500.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4319026638 | 14.6.2019 | Internet v Dennom centre seniorov 7/2019 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
