| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190302 |
3.7.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
225.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/VYS/HLZ/2019 |
3.7.2019 |
Externý manažment k projektu "Revitalizácia zóny Za Gátom ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
18,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019142 |
2.7.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie-dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190295 |
2.7.2019 |
Antivírusová ochrana KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190296 (0872019) |
28.6.2019 |
Nákup propagačných materiálov - komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi |
Blue Angel, s. r. o. |
46934375 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5515882770 |
28.6.2019 |
Telefónne hovory jún 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
557.39 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/MAJ/HLZ/2019 |
27.6.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Radoslav Setnický |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60196640 (3619080198) |
27.6.2019 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
271.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190293 (2019240) |
27.6.2019 |
Práce na zabezpečení podujatia - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
5,315.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190009 |
27.6.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac jún 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190291 |
26.6.2019 |
Palivové drevo - vecná dávka |
Kopanice s.r.o. |
46120165 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119063433 |
26.6.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,532.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OVS/HLZ/2020 |
26.6.2019 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt Prístavba... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
29,943.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190287 |
24.6.2019 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.6.2019-10.09.2019) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
31.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190289 |
24.6.2019 |
Výmena a revízia ističa na budove DHZM Topolecká |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201913 |
24.6.2019 |
Oprava vozidla NM732BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
594.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/2019 |
24.6.2019 |
Správa majetku |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/MAJ/DOD/2019 |
24.6.2019 |
Správa majetku |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60196479 (0011010479) |
21.6.2019 |
Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
131.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190288 (19100630) |
21.6.2019 |
Toaletné kabíny iToilets klasik k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
282.00 EUR |
