| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190446 |
2.10.2019 |
Jedálne kupóny za mesiac október 20019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,708.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
2.10.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 8453/1,3,4,10 - miestna časť Topolecká |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,647.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019200 |
1.10.2019 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie v Starej Turej |
Miroslav Bečár - ELINO BM |
40817750 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190402/86768771 |
1.10.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
|
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190412/190332 |
1.10.2019 |
oprava WC ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190413/1900319 |
1.10.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019206 |
1.10.2019 |
Vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190442 |
1.10.2019 |
Telefónne hovory IX/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
566.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190443 |
1.10.2019 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
160.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/VYS/HLZ/2019 |
30.9.2019 |
"Odstránenie objektu bývalej jedálne na parc. č. 619 , Odstránenie objektu bývalej kotolne... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
115,340.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190434 |
30.9.2019 |
Nábytok do kancelárií. |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
2,056.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019192 |
27.9.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2019 - 17.10.2020) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
9,177.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019193 |
27.9.2019 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019195 |
27.9.2019 |
Inzerát do Kopaničiar Expres - výberové konanie |
Kopaničiar expres |
34147748 |
31.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019196 |
27.9.2019 |
Vystúpenie a koncert skupiny DUO SONET pri príležitosti podujatia - Mesto seniorom / Mesiac... |
AntAgency, s. r. o. |
46228969 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190436 (20190690) |
27.9.2019 |
Náplň do lekárničky |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190435 (1020190369) |
27.9.2019 |
Vypracovanie PD a nákup značiek- Európsky týždeň mobility - uzávera cesty |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
394.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019197 |
27.9.2019 |
Fyzioterapeutické služby počas podujatia "Pomôžme deťom s autizmom" |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
48.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019198 |
27.9.2019 |
"Keramické dielničky" na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom". |
KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská |
1039235934 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019199 |
27.9.2019 |
Canisterapia na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
Canisterapeutické centrum BELA |
52284018 |
100.00 EUR |
