| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/MAJ/HLZ/2019 |
17.10.2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáž poloklinika |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
36.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/MAJ/HLZ/2019 |
17.10.2019 |
Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2378/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/MAJ/HLZ/2019 |
16.10.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Radovan Biesik, Eva Fajnorová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/VYS/HLZ/2019 |
16.10.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
214,615.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019217 |
16.10.2019 |
Objednávka byliniek pre bylinkový záhon - vnútroblok Hurbanova |
Ekobox, s. r. o. |
43956718 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190498 |
16.10.2019 |
Poštové služby 9/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
664.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019218 |
16.10.2019 |
Objednávka dodávky a montáže drevených prvkov pre vnútroblok Hurbanova k projektu "Nový... |
Preliezky Trubíni s. r. o. |
46504575 |
2,321.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019215 |
15.10.2019 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb VMWARE vCENTER 6.0
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
849.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019216 |
15.10.2019 |
Objednávka aktualizovaného rozpočtu pre rekonštrukciu Husitskej veže |
Archpoint s. r. o. |
47540711 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229/2019 |
15.10.2019 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 8453/1, parc. č. 8453/3,... |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190490 |
15.10.2019 |
Zavedenie GDPR (kontrolný deň) - dopravné náklady |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190491 |
15.10.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
15.10.2019 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 3807/12 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
441.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/VYS/HLZ/2019 |
14.10.2019 |
Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby : Prestavba objektu Domu... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910106 |
14.10.2019 |
Školenie MIS - AIS - Registratúra |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
351.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/SOC/HLZ/2019 |
11.10.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/VYS/HLZ/2019 |
11.10.2019 |
realizácia verejného obstarávania na stavbu: Prestavba objektu internátu súp. č. 377 na... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190480 |
10.10.2019 |
Telefónne hovory 10/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190486 |
10.10.2019 |
Elektrická energia 9/2019 (MsÚ, MsP). |
SPP, a. s. |
35815256 |
373.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190487 |
10.10.2019 |
Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
115.82 EUR |
