| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019201 |
27.9.2019 |
Objednávka tabuliek so súpisným a orientačným číslom |
Smaltovňa Mišík s.r.o. |
44717342 |
149.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019202 |
27.9.2019 |
Ubytovacie a stravovacie služby v rámci podujatia "Pomôžme deťom s autizmom" |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
604.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019203 |
27.9.2019 |
Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019204 |
27.9.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019191 |
25.9.2019 |
Autobus na stretnutie pracovníkov MsÚ v Kunoviciach |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190015 |
25.9.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac september 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/MAJ/HLZ/2019 |
25.9.2019 |
Doplnenie pozemkov do nájmu |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019205 |
25.9.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,708.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019190 |
24.9.2019 |
Školenie MIS-AIS dňa 03.10.2019 |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
351.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/KP/DOD/2019 |
24.9.2019 |
dodatok k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby |
Bc. Erika Šutá |
48260240 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190433 |
20.9.2019 |
Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy). |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
3,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190432 |
20.9.2019 |
Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy, príprava na elektroinštaláciu,... |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1,490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190428 |
20.9.2019 |
Poháre pre hasičskú súťaž DHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
136.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190431 |
19.9.2019 |
Internet 11.09.2019 až 10.12.2019. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190430 |
19.9.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019194 |
19.9.2019 |
Náplne do lekárničiek v budovách MsÚ a ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
134.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/MAJ/HLZ/2019 |
18.9.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42 - byt č. 51 |
Kissová Petra |
|
465.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190391/00042889385 |
16.9.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190396/1900306 |
16.9.2019 |
oprava svetla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
5.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190415/4119022322 |
16.9.2019 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
