| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019171 |
22.8.2019 |
Dodávka a inštalácia aktívneho prvku D-Link DGS-3120-48PC/SI vrátane rozširujúcej stacking... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,281.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190384 |
22.8.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre MIS-AIS s OS Windows Server Standard 2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,164.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/VYS/HLZ/2019 |
21.8.2019 |
Prestavba objektu internátu súp. č. 377 na Bytový dom, Stará Turá |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
41,268.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/VYS/HLZ/2019 |
21.8.2019 |
Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na Bytový dom, Stará Turá |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
41,184.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019169 |
21.8.2019 |
Motorová píla pre DHZM Topolecká |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
606.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190382 |
21.8.2019 |
Tovar pre DHZM D.Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,168.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019170 |
21.8.2019 |
Tovar pre DHZM Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2,705.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190380 |
19.8.2019 |
HDD 6TB Seagate do NAS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
402.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190379 |
19.8.2019 |
Poštové služby júl 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
543.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183/2019 |
19.8.2019 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 4851/2, parc. č. 8452/2,... |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019166 |
16.8.2019 |
Multifunkčné elektródy pre MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/33 |
16.8.2019 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia. |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900288 |
16.8.2019 |
Denné centrum - dodávka tepla 7/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319031977 |
16.8.2019 |
Denné centrum seniorov - internet 09/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712019 |
16.8.2019 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019167 |
16.8.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
743.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019168 |
16.8.2019 |
Otvorenie a likvidácia trezoru. |
EU mechanika, s.r.o. |
36 301 884 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019164 |
15.8.2019 |
Materiál pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,168.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019165 |
15.8.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad pre podujatie: Mestské oslavy SNP v osade Nárcie |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
25.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/SOC/HLZ/2019 |
14.8.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
