| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/SOC/DOD/2019 |
7.11.2019 |
o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby prispievateľom |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/SOC/DOD/2019 |
7.11.2019 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/SOC/DOD/2019 |
7.11.2019 |
o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby prispievateľom |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
36/MAJ/HLZ/2019 |
6.11.2019 |
Predaj nehnuteľností - nebytový priestor č. 2 - garáž pod BD 362 |
Mgr. Juraj krištofík, PhD. |
|
15,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
37/MAJ/HLZ/2019 |
6.11.2019 |
Predaj nehnuteľností nebytový priestor č. 2 - garáž pod BD 363 |
Peter Himler |
|
13,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/MAJ/HLZ/2019 |
6.11.2019 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku KNC 17220 a KNE 17221 |
Ing. Tomáš Hlísta |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/SOC/HLZ/2019 |
6.11.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019228 |
6.11.2019 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,931.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19084 |
6.11.2019 |
Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190052 |
5.11.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
111,144.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/SOC/HLZ/2019 |
5.11.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190512 |
5.11.2019 |
Telefónne hovory 10/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
575.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019226 |
5.11.2019 |
Darčekové poukážky do lekárne pre seniorov z charitatívneho účtu. |
Mirakl a.s. |
35895136 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190519 |
5.11.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190011 |
5.11.2019 |
Externý manažment k projektu Revitalizácia zóna Za gátom ul. M.R.Štefánika Stará Turá |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190524 |
5.11.2019 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190513 |
5.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac november 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,676.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190525 |
5.11.2019 |
Kópie za obdobie 10/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
306.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190521 |
5.11.2019 |
Nájomné za 10/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190511 |
5.11.2019 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
