| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019244 |
22.11.2019 |
Darčekové kupóny CADHOK |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,630.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190545/4119028064 |
22.11.2019 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190533/8245095099 |
22.11.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190532/11911 |
22.11.2019 |
Stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,474.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/MAJ/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č 537/44 - byt č. 47 |
Tavaliová Bibiana |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/VYS/DOD/2019 |
21.11.2019 |
Zmena platobných podmienok |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019242 |
21.11.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
10,317.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OVS/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Licenčná zmluva počítačového programu INFOKAT Win 2.1 |
Ing.Viktor Lajterčuk |
|
129.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/OVS/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
20.11.2019 |
Stavebný dozor na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ ul. Hurbanova |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201949 |
20.11.2019 |
precenenie rozpočtu na cú 2019 stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota |
ARGUS-DS s.r.o. |
|
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/MAJ/HLZ/2019 |
20.11.2019 |
Pripojenie odberných elektrických zariadení do distribučnej siete |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
12,162.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019240 |
20.11.2019 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2020 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190563 |
20.11.2019 |
Softvér INFOKAT |
Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic |
|
129.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/KP/HLZ/2019 |
20.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019241 |
20.11.2019 |
Aktívny prvok siete - zapôžičanie, výmena, sieťová zásuvka,.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/MAJ/HLZ/2019 |
19.11.2019 |
Pripojenie odberných elektrických zariadení do distribučnej siete |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
6,920.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019237 |
18.11.2019 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
736.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/MAJ/HLZ/2019 |
18.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/48 byt č. 13 |
Kubišová Marcela |
|
556.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190556 |
18.11.2019 |
Elektrická energia 10/2019 MsÚ. |
SPP, a. s. |
35815256 |
442.81 EUR |
