| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190550 |
13.11.2019 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov do 28.11.2020 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190540 |
13.11.2019 |
Nasadenie krtických updatov na serveroch |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190541 |
13.11.2019 |
Oprava záložného zdroja, disk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
278.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190544 |
13.11.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190543 |
13.11.2019 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation License do 30.11.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
596.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190547 |
13.11.2019 |
Telefónne hovory 11/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190548 |
13.11.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 10/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019234 |
13.11.2019 |
Softvér INFOKAT |
Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic |
|
129.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019235 |
13.11.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
624.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019097 |
12.11.2019 |
Oprava motora -Výmena rozvodov, strmeňov, ventilov v sl. vozidle MsP. |
Rs.PLAST, s.r.o. |
36830429 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190539 |
12.11.2019 |
10/2019 autobusová preprav |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/OVS/HLZ/2019 |
12.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019232 |
11.11.2019 |
Technická podpora na rok 2019 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190535 |
11.11.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190534 |
11.11.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 31.10.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190528 |
11.11.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2019 do 31.12.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190529 |
11.11.2019 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2019 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/ŠK/HLZ/2019 |
11.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Hrašné |
00311634 |
48.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/ŠK/HLZ/2019 |
11.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rudník v roku 2019 |
Obec Rudník |
00309958 |
37.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/MAJ/HLZ/2019 |
8.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46 - byt č. 3 |
Jankovičová Zuzana |
|
398.16 EUR |
