| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200154 |
21.4.2020 |
Náplň-dezinfekcia sedátok |
Martin Krajčovič M&S Trade |
33165076 |
40.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200156 |
21.4.2020 |
Certifikáty na stromy - duby |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
16.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/SOC/DOD/2020 |
20.4.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200153 |
20.4.2020 |
Dezinfekcia |
Websell s.r.o. |
46876553 |
1,053.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/SOC/HLZ/2020 |
20.4.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200152 |
17.4.2020 |
Senzorový zásobník hygieny rúk. |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
144.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020063 |
17.4.2020 |
Náplň dezinfekcie na sedátka |
M&J Trade |
33165076 |
40.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020061 |
16.4.2020 |
Modul Centrálne úradné doručovanie (CÚD) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
2,412.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200149 |
16.4.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
304.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020062 |
16.4.2020 |
Oprava bezpečnostnej chyby VMware (vCenter) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200141 |
15.4.2020 |
Telefónne hovory 03/2020 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200138 |
15.4.2020 |
Internet- ADSL Rapid 04/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200147 |
15.4.2020 |
Ochranná prepážka do pokladne. |
Titan-Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
167.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020006 |
15.4.2020 |
Odborný posudok - nadstavba SPŠE Stará Turá |
HaasPro s. r. o. |
52 404 765 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200148 |
15.4.2020 |
Poplatok za verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2020. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200146 |
15.4.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Staroturiansky jarmok. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200144 |
15.4.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200121 |
15.4.2020 |
Autobusová preprava 03/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200125 |
15.4.2020 |
Rúška z bavlny |
ARTS Fashion EUROPE, s.r.o. |
36506168 |
2,418.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200150 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
199.92 EUR |
