Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51200201 | 4.6.2020 | Dodávka zemného plynu jún 2020. | SPP, a. s. | 35815256 | 1,301.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200203 | 4.6.2020 | Elektrická energia za jún 2020. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 286.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200102546 | 4.6.2020 | Dezinfekčné spreje na ruky | Hana Cosmetics s.r.o. | 48052531 | 110.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020086 | 4.6.2020 | 100ks Taška Hnedá Plochá 180x80x220mm D + Doprava do 3kg
Projekt Úsmev aj pod rúškom -... |
Green Print s.r.o. | 46587993 | 15.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020087 | 4.6.2020 | Jednorázové vynilové rukavice | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 23.75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020083 | 3.6.2020 | Dezinfekčné spreje na ruky | Hana Cosmetics s.r.o. | 48052531 | 118.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020081 | 2.6.2020 | Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation | JKC, s.r.o. | 44310595 | 94.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020082 | 2.6.2020 | Výpočtová technika (notebook, MS Office,..) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 933.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200200 | 2.6.2020 | Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam | JKC, s.r.o. | 44310595 | 384.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020085 | 2.6.2020 | Jednorazové rukavice | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 38.73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020088 | 2.6.2020 | 100 ks biele bavlnené rúška | VIVANTIS a.s | 25977687 | 146.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 115/SOC/HLZ/2020 | 1.6.2020 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020080 | 1.6.2020 | DHZM Súš materiál | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1,471.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200198 | 29.5.2020 | Telefónne hovory 5/2020. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 553.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200199 | 29.5.2020 | Jedálne kupóny na mesiac jún 2020 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3,928.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020079 | 28.5.2020 | Leták - opatrovateľská služba | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 113/SOC/HLZ/2020 | 28.5.2020 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 60204043 | 28.5.2020 | Bezdotykové teplomery - materiál CO | Eurodrogeria, s. r. o. | 51756277 | 108.97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020077 | 27.5.2020 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 277.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020078 | 27.5.2020 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1,554.00 EUR |
