| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/SOC/HLZ/2020 |
4.5.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4320017052 |
1.5.2020 |
Internet v DCS 06/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
114/SOC/DOD/2020 |
1.5.2020 |
dodatok č. 14 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54200003 |
30.4.2020 |
Vyúčtovanie energií za rok 2019 HZ Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200159 |
30.4.2020 |
Odstránenie revízií závad PZ Papraď |
Ján Marták |
32779429 |
495.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200158 |
30.4.2020 |
Odstránenie revíznych závad MsÚ PZ Topolecká, D.Dolina |
Ján Marták |
32779429 |
767.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020070 |
29.4.2020 |
Inzercia v Kopaničiar Expres - výberové konanie |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
54.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020071 |
29.4.2020 |
Nitrilové rukavice pre zamestnancov |
Mgr. Romana Valachová |
53004728 |
53.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020072 |
29.4.2020 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Topolecká. |
PROTES-ASE |
30027047 |
2,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200161 |
29.4.2020 |
rukavice |
Mgr. Romana Valachová |
53004728 |
53.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200160 |
29.4.2020 |
rukavice |
Mariana Kaššovicová |
41 378 881 |
54.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200162 |
29.4.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,600.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000163 |
28.4.2020 |
Vyúčtovanie tepla v DCS za rok 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
31.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020068 |
27.4.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,600.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020069 |
27.4.2020 |
Rukavice nitrilové pre zamestnancov |
Mariana Kaššovicová |
41 378 881 |
54.95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200008 |
24.4.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200009 |
24.4.2020 |
Úkony stavebného úradu v roku 2019 |
Obec Čachtice |
00311464 |
605.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020066 |
22.4.2020 |
Príprava na STK vozidla Škoda Octavia NM 107 BI. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020067 |
22.4.2020 |
Prehliadka a diagnostika vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
851.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200157 |
21.4.2020 |
Poštové služby 3/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,247.40 EUR |
