| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200183 |
13.5.2020 |
Tonery. |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
281.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200182 |
13.5.2020 |
Prenájom tlačiarne a kópie 4/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
579.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200181 |
13.5.2020 |
DŠS - prenájom tlačiarne 4/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200166 |
11.5.2020 |
Elektrická energia 5/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120167 |
11.5.2020 |
Elektrická energia 5/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200171 |
11.5.2020 |
Sevisný zásah virtuálneho prostredia VMware vCenter Server. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200170 |
11.5.2020 |
Virtualizačný softwarwe od firmy VMware - podpora na 12 mesiacov. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200172 |
11.5.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac apríl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200174 |
11.5.2020 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií za apríl 2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200173 |
11.5.2020 |
Internet námestie 6/2020. |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200055 |
11.5.2020 |
Gabionová lavička s opierkou |
FEMS, spol. s. r. o. |
31564151 |
960.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OVS/HLZ/2020 |
11.5.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
281.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200168 |
7.5.2020 |
Odber zemného plynu 5/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200177 |
7.5.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla-ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200178 |
7.5.2020 |
Oprava vozidla Škoda Octávia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
293.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200179 |
7.5.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200169 |
6.5.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
495.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200164 |
5.5.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2020 - 30.06.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200163 |
4.5.2020 |
Telefónne hovory 4/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
566.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/SOC/HLZ/2020 |
4.5.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
