| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/KP/HLZ/2020 |
3.4.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1,769.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/KP/HLZ/2020 |
3.4.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,204.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/KP/HLZ/2020 |
3.4.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
6,114.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020056 |
2.4.2020 |
Statický posudok |
HaasPro s. r. o. |
52 404 765 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/SOC/HLZ/2020 |
2.4.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020054 |
1.4.2020 |
Bavlna farebná- corona vírus |
Andrea Múdra-DEKOR |
40271234 |
231.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020055 |
1.4.2020 |
Reflexné vesty - Dobrovolník |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200111 |
1.4.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,744.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/HLZ/2020 |
1.4.2020 |
Zmluva na výkon stavebného dozoru |
Andrej Barbierik |
46160655 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200109 |
31.3.2020 |
Telefónne hovory 3/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
561.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020051 |
31.3.2020 |
Oprava PC |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
156.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020052 |
31.3.2020 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020053 |
31.3.2020 |
Oprava poškodenej VM |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200073/120023 |
31.3.2020 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,524.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/SOC/HLZ/2020 |
30.3.2020 |
Darovacia zmluva. |
ENERGYR, spol.s.r.o. |
31 438 458 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/SOC/HLZ/2020 |
27.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
103/SOC/DOD/2020 |
27.3.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4320010102 |
26.3.2020 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov 04/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120009 |
26.3.2020 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov za 02/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
342.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200019 |
26.3.2020 |
Dodanie a montáž 1ks plastového okna + 1ks plast. dvere - BD č. 537/46, byt č. 5 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
709.60 EUR |
