| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200089 |
11.3.2020 |
Prenájom tlačiarne a vyhotovenie kópií 2/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200090 |
11.3.2020 |
Rozmiestnenie volebných tabúľ - voľby do NR SR. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
51.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020041 |
11.3.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
52.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200091 |
11.3.2020 |
Telefónne hovory 2/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200095 |
11.3.2020 |
Prezentačný stojan. |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
70.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200098 |
11.3.2020 |
Vyúčtovanie el. energie 2/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
301.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020042 |
11.3.2020 |
Propagačné predmety |
Finery Decor, s. r. o. |
45279276 |
2,052.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200086 |
11.3.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
385.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200064/0004289385 |
11.3.2020 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60201640 |
11.3.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
52.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/KP/HLZ/2020 |
10.3.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe MŠA... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
67,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/MAJ/HLZ/2020 |
10.3.2020 |
Pripoistenie budovy materskej školy, Ul. Hurbanova č.153, Stará Turá |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,116.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2020 |
10.3.2020 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/MAJ/HLZ/2020 |
9.3.2020 |
Predaj pozemku parc. č. 85/1 |
Michal Kobza |
|
3,132.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/SOC/HLZ/2020 |
9.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200078 |
9.3.2020 |
Multifunkčné elektródy - MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200072 |
9.3.2020 |
Výmena vodovodnej batérie na sekretariáte pimátora. |
Peter Belenčiak |
37022687 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200081 |
9.3.2020 |
Spracovanie poštového peňaž poukazu 2/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200082 |
9.3.2020 |
Preprava volebných kmisií - Voľby do NR SR. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200083 |
9.3.2020 |
Vykurovanie počas volieb do NR SR - HZ Mýtna ul. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.00 EUR |
