Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51200220 | 9.6.2020 | Internet ADSL Rapid 06/2020-ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60204516 | 9.6.2020 | Bezdotykové teplomery - materiál CO | Eurodrogeria, s. r. o. | 51756277 | 104.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020092 | 9.6.2020 | 100 ks MERCO Glycerinové mydlo s pupalkou a arnikou 100g | Pears Health Cyber, s.r.o | 25784684 | 129.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/MAJ/HLZ/2020 | 8.6.2020 | PZ 4419004381 - dodatok č. 13
Poistenie budovy školy Ul. M.R.Štefánika č.375, Stará Turá... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 29.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200214 | 8.6.2020 | Občasná obsluha plynového kotla 05/2020 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200215 | 8.6.2020 | Oprava WC | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 24.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202038 | 8.6.2020 | Úhrada za lekárske výpisy k posúdeniu odkázanosti na soc. službu | ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová | 44350741 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200342 | 8.6.2020 | Faktúra za prospekty na opatrovateľskú službu | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 79.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0142020 | 8.6.2020 | Geodetické práce - geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 610/1,2 v k. ú. Stará Turá | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 277.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200205 | 5.6.2020 | Videotextové informácie TV Stará Turá za 5/2020 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200212 | 5.6.2020 | Stravovanie pre klientov v ZOS 05/2020 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1,766.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200206 | 5.6.2020 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2020 do 31.7.2020 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59200005 | 5.6.2020 | Ročná podpora programu Matrika (6/2020 - 5/2021) | IVES Organizácia pre informatiku | 162957 | 25.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200210 | 5.6.2020 | Nájomné za 5/2020 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 45.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200209 | 5.6.2020 | Kópie za obdobie 5/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2020 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 110.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020090 | 5.6.2020 | Vyčistenie tlačiarní Canon LBP 6300 dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200211 | 5.6.2020 | Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP 5/2020. | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020091 | 5.6.2020 | Bezdotykové teplomery - materiál CO | Eurodrogeria, s. r. o. | 51756277 | 104.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200208 | 5.6.2020 | 100 ks Taška Hnedá plochá 180x80x220 mm D | Green Print s.r.o. | 46587993 | 15.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200202 | 4.6.2020 | Elektrická energia 06/2020. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 367.79 EUR |
