|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200163 |
4.5.2020 |
Telefónne hovory 4/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
566.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200164 |
5.5.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2020 - 30.06.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200162 |
29.4.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,600.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200169 |
6.5.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
495.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200168 |
7.5.2020 |
Odber zemného plynu 5/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200177 |
7.5.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla-ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200178 |
7.5.2020 |
Oprava vozidla Škoda Octávia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
293.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200179 |
7.5.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200166 |
11.5.2020 |
Elektrická energia 5/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5120167 |
11.5.2020 |
Elektrická energia 5/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200171 |
11.5.2020 |
Sevisný zásah virtuálneho prostredia VMware vCenter Server. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200170 |
11.5.2020 |
Virtualizačný softwarwe od firmy VMware - podpora na 12 mesiacov. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200172 |
11.5.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac apríl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200174 |
11.5.2020 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií za apríl 2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200173 |
11.5.2020 |
Internet námestie 6/2020. |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200055 |
11.5.2020 |
Gabionová lavička s opierkou |
FEMS, spol. s. r. o. |
31564151 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000181 |
13.5.2020 |
Dodávka tepla v DCS za 04/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
188.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200188 |
13.5.2020 |
Internet ADSL Rapid 05/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200190 |
13.5.2020 |
Stravovanie pre klientov 04/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,684.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4320017052 |
1.5.2020 |
Internet v DCS 06/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |