| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190367/4119018479 |
13.8.2019 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190365/8238559535 |
13.8.2019 |
pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190375 |
14.8.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/33 |
16.8.2019 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia. |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900288 |
16.8.2019 |
Denné centrum - dodávka tepla 7/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319031977 |
16.8.2019 |
Denné centrum seniorov - internet 09/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712019 |
16.8.2019 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190380 |
19.8.2019 |
HDD 6TB Seagate do NAS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
402.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190379 |
19.8.2019 |
Poštové služby júl 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
543.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190382 |
21.8.2019 |
Tovar pre DHZM D.Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190381 |
22.8.2019 |
Otvorenie a likvidácia trezoru v budove MsÚ. |
EU mechanika, s.r.o. |
36 301 884 |
267.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190384 |
22.8.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre MIS-AIS s OS Windows Server Standard 2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,164.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190386 |
26.8.2019 |
Multifunkčné elektródy CPR-D padz so pre MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190014 |
26.8.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac august 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190387 |
27.8.2019 |
Motorová píla pre DHZM Topolecká |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
606.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190389 |
28.8.2019 |
Tovar pre DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2,143.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190390 |
28.8.2019 |
Tovar pre DHZM Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2,539.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190392 |
28.8.2019 |
Tovar pre DHZM Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2,705.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190391 |
30.8.2019 |
Telefónne hovory 09/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190394 |
2.9.2019 |
Autobusová doprava na mestské oslavy SNP do mestskej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200.00 EUR |
