| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190307 |
10.7.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190295 |
2.7.2019 |
Antivírusová ochrana KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190309 |
10.7.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2019 do 31.8.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190295 |
10.7.2019 |
Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
379.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190315 |
10.7.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190308 |
10.7.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
383.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190326 |
10.7.2019 |
Telefónne hovoryjúl 2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
178.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190327 |
10.7.2019 |
Telefonické hovory jún 2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190328 |
10.7.2019 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
88.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190330 |
11.7.2019 |
Elektrická energia jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
297.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190324 |
11.7.2019 |
Autobusové spojenie 06/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190331 |
11.7.2019 |
Spracovanie poštového peňaž. poukazu jún 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190332 |
11.7.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
118.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900236 |
16.7.2019 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 6/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319027512 |
16.7.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 8/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5119034 |
16.7.2019 |
Poštové služby za jún 2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
541.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190335 |
17.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 3. ročník Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900267 |
17.7.2019 |
Spotreba v Dennom centre seniorov za 4-6/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190305/1900232 |
18.7.2019 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190306/1900227 |
18.7.2019 |
Montáž zásteny k posteli - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
5.40 EUR |
