Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 11.6.2019 | Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD č. 537 Ul. Mýtna, Stará Turá
/v byte č. 15... |
Vladimír Černák | 34549714 | 11,319.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190280 (190139) | 18.6.2019 | Odpadové vrecia k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 | BETRIMAX, s. r. o. | 46261656 | 113.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190267/ | 18.6.2019 | internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190268 | 18.6.2019 | občasná obsluha kotla ZOS 5/19 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190281 | 18.6.2019 | čistiace prostriedky ZOS | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190284 | 19.6.2019 | Multifunkčné zariadenie Canon | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 384.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190282 | 19.6.2019 | Letný pobytový tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia | Fantázia dp, s.r.o. | 47045388 | 1,432.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190277 | 19.6.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing.Ján Malast-STAMAT | 32211175 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60196479 (0011010479) | 21.6.2019 | Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 131.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190288 (19100630) | 21.6.2019 | Toaletné kabíny iToilets klasik k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 | iToilets s. r. o. | 45310921 | 282.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001225709 | 21.6.2019 | Poštové služby za máj 2019. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1,686.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190287 | 24.6.2019 | Internet MsÚ Stará Turá (11.6.2019-10.09.2019) - služba Business internet 150 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. | 35971967 | 31.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190289 | 24.6.2019 | Výmena a revízia ističa na budove DHZM Topolecká | BOVE s.r.o. | 45404640 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201913 | 24.6.2019 | Oprava vozidla NM732BL | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 594.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190291 | 26.6.2019 | Palivové drevo - vecná dávka | Kopanice s.r.o. | 46120165 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119063433 | 26.6.2019 | Jedálne kupóny na mesiac júl 2019 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4,532.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60196640 (3619080198) | 27.6.2019 | Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 271.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190293 (2019240) | 27.6.2019 | Práce na zabezpečení podujatia - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 5,315.25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41190009 | 27.6.2019 | Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac jún 2019 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190296 (0872019) | 28.6.2019 | Nákup propagačných materiálov - komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi | Blue Angel, s. r. o. | 46934375 | 120.00 EUR |
