Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51190272 (2019021) | 11.6.2019 | Zabezpečenie ozvučenia pre podujatie - Deťom pre radosť na Námestí slobody | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190244 | 11.6.2019 | Strava klienti | Reštaurácia PKP Marián Paška | 46408754 | 1,276.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190248 | 11.6.2019 | Elelktrina ZOS | SPP, a. s. | 35815256 | 143.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190261 | 11.6.2019 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190266 | 11.6.2019 | Telefónne hovory - pevné linky (6/2019) | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 171.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190264 | 11.6.2019 | Oprava osvetlenia pre MsP Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 41.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190241 | 11.6.2019 | Otvorená Náruč Podkylava 2019 - služba vozenie na koňoch | RED HORSE s.r.o. | 35784326 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190270 | 11.6.2019 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2019 do 31.7.2019 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190271 | 11.6.2019 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2019 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 129.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190240 | 11.6.2019 | Oprava klimatizačnej jednotky D.dolina | ELTIME in, s.r.o. | 36338702 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190254 | 11.6.2019 | Autobusová preprava 05/2019 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 68.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190262 | 11.6.2019 | Úradná skúška tlakovej nádoby | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 175.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019330019 | 5.4.2019 | Dodanie a montáž plastových okien a doplnkov - BD Ul. Mýtna č. 595/58
/byt č. 10/ |
Eurowin Profi, s. r. o. | 51300257 | 992.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190276 (20190197) | 12.6.2019 | Kyvadlová doprava na Deň detí na Dubníku | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190275 | 12.6.2019 | Elektrická energia za 5/2019 (sobášna miestnosť) | SPP, a. s. | 35815256 | 109.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190274 | 12.6.2019 | Elektrická energia za 5/2019 (OVS, MsP) | SPP, a. s. | 35815256 | 428.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190279 | 13.6.2019 | Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (modul E-gov) - číslovanie zmlúv | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190187 | 13.6.2019 | EPI právny systém - médium (01.06.2019 - 31.01.2020) | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 876.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4319026638 | 14.6.2019 | Internet v Dennom centre seniorov 7/2019 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900205 | 14.6.2019 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 5/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 235.50 EUR |
