| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190199 (08/2019) |
15.5.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - apríl 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319022673 |
15.5.2019 |
Internet za 6/2019 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900177 |
15.5.2019 |
Dodávka tepla 04/2019 - Denné centrum seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
233.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190209 (18901147) |
16.5.2019 |
Toner do zariadenia e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190177/878431668 |
16.5.2019 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190181/119046 |
16.5.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,306.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190192 |
16.5.2019 |
Občasná obsluha kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190193 |
16.5.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190195 |
16.5.2019 |
Plynové revízie kotla a rozvodu plynu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
197.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190203/4119010610 |
16.5.2019 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190210 (20190155) |
20.5.2019 |
Autobusová doprava na Oslavy na Bradlo |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190211 (FA 0100046) |
21.5.2019 |
Voľby do EP - doprava autobusom na školenie |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190189 (11904045) |
10.5.2019 |
Práce vykonané autožeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190213 (30193166) |
21.5.2019 |
Zriadenie internetového pripojenia na budove požiarnej zbrojnice Papraď |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
178.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2103/2019 |
18.4.2019 |
poskytnutie služieb - externý manažment k projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu... |
Enif s. r. o. |
4546537 |
746.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100004 |
7.5.2019 |
Faktúra za dodanie kompostérov k projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO v Starej Turej" |
Servis MDD s. r. o. |
51193817 |
95,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/FV190350 |
23.5.2019 |
Sladkosti na Deň detí na Dubníku |
LIMONE s.r.o |
47489961 |
32.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/021 |
23.5.2019 |
Lekárske výpisy pre účely posudkovej činnosti |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190217 (282) |
27.5.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
649.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119053710 |
29.5.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,864.40 EUR |
