| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
41190004 |
27.3.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac 3/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019015 01 |
28.3.2019 |
Dodatočné práce na oprave hsičskej zbrojnice Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 01 |
28.3.2019 |
Telefónne hovory marec 2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
463.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019073 |
28.3.2019 |
dovoz a umiestnenie volebných plagátovacích tabúľ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
22.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190123/0004289385 |
3.4.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190125 (04/2019) |
4.4.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - február 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190128 (1910329) |
4.4.2019 |
Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami |
QPG, s. r. o. |
44540639 |
483.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190133 (20190257) |
4.4.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
418.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511901124 (05/2019) |
4.4.2019 |
Tlač a výroba plakiet pre jubilantov |
Júlia Gavačová |
51088797 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900102 |
4.4.2019 |
Vykurovanie volebnej miestnosti HZ Mýtna v Starej Turej - voľby prezidenta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900702 |
4.4.2019 |
Vykurovanie volebnej miestnosti v KD Papraď - voľby prezidenta. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019089 |
4.4.2019 |
Prenájom osobného motorového vozidla - voľby prezidenta. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900101 |
4.4.2019 |
Preprava členov volebných komisií - voľby prezidenta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001579 |
4.4.2019 |
Vodné, stočné záloha 1.4. - 30.6.2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8803361408 |
4.4.2019 |
Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 4/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001508 |
4.4.2019 |
Vodné HZ Drgoňova Dolina - 1.1.2019 - 31.3.2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190137 (38901333) |
5.4.2019 |
Kópie za obdobie 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
255.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190136 (38901259) |
5.4.2019 |
Kópie za obdobie 1/2019- 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
223.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190141 (121113949) |
5.4.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2019 do 31.5.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (62) |
5.4.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
