| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003175 |
14.7.2017 |
doplatok -voda 1-6/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003325 |
14.7.2017 |
vodné-7-9/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170708 |
17.7.2017 |
Oprava trvalo vysvetľujúcich tabúľ k projektu: "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
308.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72017 |
17.7.2017 |
Úhrada lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700274 |
17.7.2017 |
Dodávka tepla za 6/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
133.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317037975 |
17.7.2017 |
Úhrada internetu za 8/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700299 |
19.7.2017 |
Úhrada vody 4-6/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017344 |
19.7.2017 |
Pracovná obuv pre terénnu opatrovateľskú službu |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
478.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001039778 |
19.7.2017 |
Poštové služby za jún |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
599.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017061335 |
19.7.2017 |
Dodávka elektriny za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
186.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017061341 |
19.7.2017 |
Dodávka elektriny za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
101.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52/kult/2017 |
21.7.2017 |
Kaskadérska show v uliciach mesta Stará Turá |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122017 |
25.7.2017 |
seminár Aktuálne zmeny v regionálnom školstve |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8370110694 |
26.7.2017 |
predplatné časopisu učtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170299 |
28.7.2017 |
Hovory za jún |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
268.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170298 (27304230) |
31.7.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2017 - 30.9.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170010 |
31.7.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170011 |
31.7.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170300/03171326+ |
31.7.2017 |
samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
20.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117079731 |
31.7.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,782.40 EUR |
