| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
90001046407 |
14.8.2017 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
508.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001044123 |
14.8.2017 |
Spracovanie PPP U za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6798962337 |
14.8.2017 |
Telef. hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
113.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117018388 |
14.8.2017 |
Telefónne hovory za júl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
76.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192017 |
15.8.2017 |
seminár o hlásení pobytu občanov |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55/kult/2017 |
17.8.2017 |
Výroba TV vysielania - august 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210170314 |
17.8.2017 |
Záloha na kúpu motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017071334 |
22.8.2017 |
Spotreba elektriny za júl 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
79.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017071328 |
22.8.2017 |
Spotreba elektriny za júl 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
178.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170331/217080356 |
23.8.2017 |
Obálky s doručenkou |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117088000 |
23.8.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,131.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170329 (20170193) |
25.8.2017 |
Oprava s dostupnosťou služieb VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170328 (16701675) |
25.8.2017 |
Monitory 24" LED Philips |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/kult/2017 |
25.8.2017 |
Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
152.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2017 |
28.8.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017167 |
30.8.2017 |
Výstroj výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,895.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017168 |
30.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,008.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017145 |
30.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,160.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017146 |
30.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,471.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132017 |
4.9.2017 |
seminár Rozpočtové pravidlá v praxi |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
