| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4117021071 |
29.9.2017 |
Intrnet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/2017 |
29.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700387 |
29.9.2017 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 9/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100086 |
3.10.2017 |
strava klienti ZOS 9/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,472.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421358095 |
3.10.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170377 |
3.10.2017 |
Telefónne hovory za september |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
273.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2017 |
4.10.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
273.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710 |
4.10.2017 |
Oprava kuchynky |
Pavol Štefík |
47078511 |
2,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
420174 |
4.10.2017 |
Oprava a údržba kuchznky a WC v budove mestského úradu |
Peter Slaný |
43584071 |
2,070.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2017 |
5.10.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
419.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170381 (170802) |
5.10.2017 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
317.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170385 (121113949) |
5.10.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2017 do 30.11.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170379 |
5.10.2017 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000517 |
6.10.2017 |
Elektroinštalačné práce pri oprave kuchynky MsÚ |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170393 (1710121) |
9.10.2017 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
8,955.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170391 (3680005) |
9.10.2017 |
Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170392 (37800066) |
9.10.2017 |
Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220064 |
9.10.2017 |
Autobusové spojenie september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170389 |
9.10.2017 |
Nájomné za HD set-top-box, a služby 10-12 2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005367 |
9.10.2017 |
Vodné stočné za 10-12.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
