| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170271 (36701432) |
7.7.2017 |
Kópie za obdobie 6/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170601 |
11.7.2017 |
pôdorysná štúdia int.stav. úprav ZOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1,180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700250 |
11.7.2017 |
oprava a výmena WC - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100059 |
11.7.2017 |
Strava klientov- ZOS 6/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,612.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700269 |
11.7.2017 |
oprava sprchového kúta - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700263 |
11.7.2017 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
11.7.2017 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7797919754 |
11.7.2017 |
pevná linka -ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385zos |
11.7.2017 |
MT- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1797975942 |
12.7.2017 |
Telefón hovory jún |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
117.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001036367 |
12.7.2017 |
Spracovanie PPP U jún |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220045 |
12.7.2017 |
Zabezpečenie autobusového spojenia jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003322 |
12.7.2017 |
Dodávka vody 7-9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003214 |
12.7.2017 |
Vodné stočné D.Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003253 |
12.7.2017 |
Vodné stočné 1-6.2017 Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003173 |
12.7.2017 |
Vodné stočné 1-6.2017 Msú |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
25.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117017147 |
12.7.2017 |
Telefónne hovory jún |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
94.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/kult/2017 |
12.7.2017 |
Výroba TV vysielania - júl 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-2017003 |
14.7.2017 |
Čiastočné vypracovanie žiadosti o NFP k projektu s názvom: "Revitalizácia vnútrobloku, ul.... |
Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH |
45946043 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117017145 |
14.7.2017 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
