| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
59170008 (24521562) |
5.6.2017 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2017 - 5/2018) |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01017 |
6.6.2017 |
Tepovanie koberca v zasadačke MsÚ |
Marek Horák |
44975392 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220035 |
6.6.2017 |
Autobusové spojenie za máj 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000zos |
6.6.2017 |
elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170213 (20170124) |
6.6.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170214 (20170128) |
6.6.2017 |
Virtualizačný software VMware - podpora na 12 mesiacov (od 16.5.2017 do 22.5.2018) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/kult/2017 |
6.6.2017 |
Polygrafické služby a ozvučenie k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá |
mediamedia, s. r. o. |
44870841 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2017 |
6.6.2017 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
163.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/kult/2017 |
7.6.2017 |
Inzercia - uverejnenie plagátu k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá Kopaničiar... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100049 |
8.6.2017 |
stravné klienti ZOS 5/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,642.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700224 |
8.6.2017 |
Občasná obsluha kotla -ZOS 5/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8796937472 |
8.6.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170008 |
5.6.2017 |
Prenájom 2 miestností na MsÚ Stará Turá |
FURIA FILM s.r.o. |
36681971 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201718 |
9.6.2017 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
643.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201719 |
9.6.2017 |
Oprava vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
311.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317030956 |
9.6.2017 |
Úhrada internetu za 7/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700231 |
9.6.2017 |
Dodávka tepla za 5/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
162.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117056008 |
1.6.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,677.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/kult/2017 |
9.6.2017 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/kult/2017 |
9.6.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
421.70 EUR |
