| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170344 |
5.9.2017 |
Telefónne hovory august 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
381.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/8/2017 |
6.9.2017 |
maľovanie izby ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 zos |
6.9.2017 |
MT ZOS 8/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
6.9.2017 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/kult/2017 |
6.9.2017 |
Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 25.8.2017 - Mestské oslavy SNP |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6799949005 |
7.9.2017 |
Telefónne hovory ugust 2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201716 |
7.9.2017 |
Projektová dokumentácia Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201717 |
7.9.2017 |
Projektová dokumentácia Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170352 (121113949) |
7.9.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2017 do 31.10.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170354 (36701759) |
7.9.2017 |
Nájomné za 8/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170353 (36701808) |
7.9.2017 |
Kópie za obdobie 8/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
254.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100140 |
7.9.2017 |
Úhrada za dopravu do Dunajskej Stredy pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170358 (20170202) |
11.9.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60/kult/2017 |
11.9.2017 |
Výroba TV vysielania - september 2017 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3799891840 |
11.9.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100075 |
11.9.2017 |
Stravovanie klienti ZOS 8/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,621.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201729 |
12.9.2017 |
Úhrada za opravu vozidla Roomster pre terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117021327 |
12.9.2017 |
Telefónne hovory august 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
113.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001053661 |
12.9.2017 |
Poštové služby za august 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
771.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700358 |
14.9.2017 |
Úhrada tepla za 8/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
133.94 EUR |
