Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 62016106 | 3.6.2016 | Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 60000 km. | AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín | 36319929 | 318.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160216 (35601142) | 3.6.2016 | Kópie za obdobie 5/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2016 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 360.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/kult/2016 | 6.6.2016 | Skladanie mája - práce žeriavom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 79.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/kult/2016 | 6.6.2016 | Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2016 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 398.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16VF466 | 7.6.2016 | Hygienické potreby na jarmok | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 177.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160068 | 7.6.2016 | Vrecia LDPE na jarmok | AbeeX, s.r.o. | 44915853 | 65.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201648 | 27.5.2016 | Výstroj pre zásahovú jednotku DHZM Stará Turá | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2,608.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201616 | 27.5.2016 | Oprava vozidiel Fabia NM 564 AX, Octavia NM 107 BI | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 196.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016053 | 30.6.2016 | Výstroj pre hasičov DHZM Stará Turá | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2,035.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3016040737 | 23.5.2016 | Dodávka elektriny za 04/2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 315.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3016040741 | 23.5.2016 | Dodávka elektriny za 04/2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 84.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000927966 | 17.5.2016 | Poštové služby za mesiac 04/2016 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 453.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0784689448 | 17.5.2016 | Telefónne hovory za mesiac 04/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4116011951 | 17.5.2016 | Telefónne hovory za mesiac 04/2016 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 135.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000926299 | 17.5.2016 | Spracovanie PPP U za mesiac 04/2016 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 3.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016220026 | 17.5.2016 | Autobusové spojenie za mesiac 04/2016 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 68.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/13 | 8.6.2016 | Vypracovanie PD Stredisko dotrieďovania separovaného zberu a kompostáreň | PROTES-ASE | 30027047 | 4,320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016000119 | 8.6.2016 | kopírovanie výkresov -PD cyklochodník kataster Stará Turá | D COMP s.r.o. | 36331040 | 105.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016412232 | 8.6.2016 | Posúdenie PD Technickou inšpekciou Nitra a.s.
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ... |
Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160224 (121113949) | 8.6.2016 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.07.2016 do 31.07.2016 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
