|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9000944667 |
13.7.2016 |
Poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
545.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10160649 |
13.7.2016 |
Materiál na čistenie. |
HP spol. s r.o. |
31424724 |
15.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15/2016 |
13.7.2016 |
Kominárske práce. |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4316037797 |
13.7.2016 |
Úhrada internetu za 8/2016 v Dennom centre pre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116017623 |
13.7.2016 |
Telefónne hovory VI. 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
142.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220048 |
13.7.2016 |
Autobusové spojenie jún 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9786547455 |
13.7.2016 |
Telefónne hovory |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000942374 |
13.7.2016 |
Spracovanie PPP - poštové služby jún 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
9.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160360 (114845670) |
22.8.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.8.2016-10.9.2016) - služba Business internet 150, aktivácia |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600231 |
14.7.2016 |
Úhrada tepla za mesiac 6/2016 v dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600252 |
14.7.2016 |
Úhrada spotreby vody od 4-6/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1032/2016 |
14.7.2016 |
Úhrada za spracované lekárske posudky pre posudkovú činnosť |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160012 |
14.7.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160013 |
14.7.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160014 |
14.7.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
40/kult/2016 |
14.7.2016 |
Výroba TV vysielania - júl 2016 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15601393 |
20.7.2016 |
Pevný disk WD 2TB do diskového poľa, Microfost Optical Mouse |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
130.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016060733 |
20.7.2016 |
Splátka elektrickej energie za mesiac jún 2016 budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
224.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016060737 |
20.7.2016 |
Úhrada platby za elektrickú energiu za mesiac jún 2016 - prístavba budovy MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
87.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
18.7.2016 |
Geodetické práce - ul. SNP |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3,627.00 EUR |