| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003332 |
6.7.2016 |
Zál. platba vodné 6-9/2016 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160272 (20160161) |
7.7.2016 |
Aktualizáciu Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
624.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160276 (35601190) |
7.7.2016 |
Nájomné za 6/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160275 (35601250) |
7.7.2016 |
Kópie za obdobie 6/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
379.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161132 |
8.7.2016 |
Pobytový letný tábor pre 12 detí |
Matica slovenská |
00179027 |
1,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003254 |
8.7.2016 |
Vodné stočné 19.4.- 30.6.2016 - Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003178 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - dobropis, 1.1.2016 - 30.6.2016 - MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-136.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003210 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.4. - 30.6.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003233 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - Súš, 1.1.-30.6.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003329 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.7.-30.9.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160305/11525 |
12.7.2016 |
samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
8.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160293 (121113949) |
12.7.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.08.2016 do 31.08.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160292 (20160169) |
12.7.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116030 (4116016256) |
12.7.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 7/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160291 (160729) |
12.7.2016 |
Tonery do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1,040.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600224 |
13.7.2016 |
Oprava sprchového kúta |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6786492840 |
13.7.2016 |
Pevná linka 6/16 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116018148 |
13.7.2016 |
internet - ZOS 7/16 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160027 |
13.7.2016 |
Stravné ZOS 6/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,912.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16095 |
13.7.2016 |
Práčka - ZOS |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
309.00 EUR |
